Составление проекта бюджета района

1. Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:

Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей к.г.*6/12 (13)

Текущий год: Кср. = 250*6+300*6/12=275 чел.

Проект: Кср.=302*6+350*6/12=325 чел.

С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 275 чел. *250=68 750 руб.

Проект: 325*250=81 250 руб.

Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей (14)

Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов * Число дето-дней (15)

Текущий год: 61 875 руб.*45=2 784 375 руб.

Проект: 73 125*45=3 290 625 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

на оборудование всех новых мест в текущем и следующем периоде: 515* 50 новых мест=25 750 руб.

на дооборудование всех ранее действующих мест:

текущий год 250*320=80 000 руб.

проект 300*320= 96 000 руб.

Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 630*275=173 250 руб.

Проект: 630*325=204 750 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

750+17 875+ 2 784 375+25 750 + 80 000+ 173 250+6 875 =3 156 875 руб.

В следующем финансовом году:

250+21 125+3 290 625+25 750+ 96 000+ 204 750+8 125=3 727 625 руб.

Средства родителей приравнивается к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

Таблица 10 Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на год

1. ДОУ в городах (табл. 9)

3156875

1578438

3156875

3727625

2. ДОУ в сельской местности

700000

400000

700000

800000

3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8)

3006731

1503366

3006731

3290483

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

750000

375000

750000

800000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

398191

200000

398191

365900

6. Приобретение учебников

460000

230000

460000

400000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми

560200

280100

560200

610000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобуча (п. 3*1%)

30067

15034

30067

32905

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

500000

270000

500000

600000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

45000

22500

45000

50000

13. Итого расходов (п.1-п.12)

9693987

4917898

9693987

10765133

14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+20%)

1200000

500000

1200000

1440000

15. Капитальные вложения на строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

12393987

6217898

12393987

13905133

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10