Составление проекта бюджета района
Сумма учебных и прочих расходов на все классы:
Текущий год: 2400+5610+1425=9435 руб.
Следующий финансовый год: 2550+5910+1925=10 385 руб.
Таблица 5 Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам
Таблица 6 Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
|
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое количество классов расходы на 1 класс, руб. |
40,3 250 |
44,3 250 |
|
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. |
10 075 |
11 075 |
|
2. Учебные и прочие расходы: среднегодовое количество 1-4 классов норма расходов на 1 класс, руб. |
16 150 |
17 150 |
|
сумма расходов на 1-4 классы, руб. среднегодовое количество 5-9 классов норма расходов на 1 класс, руб. |
2400 18,7 300 |
2550 19,7 300 |
|
сумма расходов на 5-9 классы, руб. среднегодовое количество 10-11 классов норма расходов на 1 класс, руб. |
5610 5,7 250 |
5910 7,7 250 |
|
сумма расходов на 10-11 классы, руб. |
1425 |
1925 |
|
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. |
9435 |
10385 |
Таблица 7
Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
|
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов |
332 |
373 |
|
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД |
266 |
298 |
|
3. Расходы по заработной плате в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
200 53200 |
200 59600 |
|
4. Начислено на заработную плату 26%: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
52 13832 |
52 15496 |
|
5. Расходы на мягкий инвентарь в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
250 66500 |
250 74500 |
|
6. Расходы на питание: норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. число дней функционирования групп расходы на питание в год, руб. |
35 248 2308880 |
35 248 2586640 |
|
Итого расходов на ГПД, руб. |
2442412 |
2736236 |
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.
*80%/100%=266 чел.
*80%/100%=298 чел.
Зная расходы по з/пл в год на 1 учащегося -200 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:
текущий год: 266*200=53 200 руб.
проект:298*200=59 600 руб.
Начисления на заработную плату в размере 26% составят: