Составление проекта бюджета района

Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 4:

Кср=

где Кср - среднегодовое количество классов (учащихся);

К01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января;

К01.09 - количество классов (учащихся) на 1 сентября. ремонт компьютеров в нижнем новгороде - сравнить цены

Произведем расчет среднегодовое количество классов (до десятых):

Кср.всего= 38*8+45*4/12=40,3 кл.

Кср. 1-4 кл.=15*8+18*4/12=16 кл. и т.д.

Произведем расчет среднегодовое количество учащихся:

Кср. всего=840*8+1016*4/12=899 чел.

Кср. 1-4 кл.=300*8+396*4/12=332 чел. и т.д.

Среднегодовая наполняемость классов рассчитывается отношением количества учащихся к количеству классов.

Кср. 1-4=332/16=21 чел.

Кср. 5-9=460/18,7=25 чел.

Кср.10-11 =107/5,7=19 чел.

Значения проекта на 01.01. совпадают со значениями текущего периода на 01.09, а значения проекта на 01.09 определяем с учетом приема и выпуска учащихся.

Известно, что Выпуск:

из 4-х классов - 120 человек;

из 9-х классов - 150 человек;

из 11-х классов - 70 человек.

Прием:

в 1-й класс - 50 человек;

в 5-е классы - 125 человек;

в 10-е классы - 80% выпуска 9-х классов.

Таким образом, число учащихся на 01.09 составит:

для 1-4 кл. -396 чел.+50 чел. - 120 чел. 326 чел.

для 5-9 кл. - 480 чел. + 125 чел. - 150 чел. 455 чел.

для 10-11 кл. -140 +(150чел.*80%)-70 чел.=190 чел.

Воспользовавшись пропорцией, определим число классов на 01.09. следующего года:

на 396 чел. понадобится 18 классов,

для 326 чел. - х;

х=18*326/396=15 кл.

х=20*455/480=19 кл.

х=7*190/140=9 кл.

Среднегодовое количество классов, учащихся при расчете проекта на следующий год определяется аналогично по формуле 4:

Кср. кл. 1-4 = 18*8+15*4/12=17 кл.

Кср.уч. 1-4= 396*8+326*4/12=373 чел. и т.д.

Пояснения к таблице 5:

Количество классов на 01.01, 01.09 и среднегодовое переносим с таблицы 4.

Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:

-4 классы -20 часов в неделю;

-9 классы-18 часов в неделю;

-11 классы-18 часов в неделю.

Текущий год

-4 классы: 546/20=27,3

-9 классы:745/18=41,39

-11 классы:238/18=13,22

Проект

-4 классы: 555/20=27,375

-9 классы:702/18=39

-11 классы:291/18=16,17

Текущий год

-4 классы:27,3/15=1,82

-9 классы:41,39/18=2,29

-11 классы:13,22/5=2,64

Проект

-4 классы: 27,75/18=1,54

-9 классы:39/20=1,95

-11 классы:16,17/7=2,31

(гр. 14*гр.6); (гр.15*гр.7)

Текущий год

-4 классы: 1,82*16=29,12

-9 классы: 2,29*18,7=42,8

-11 классы: 2,64*5,7=15,05

Проект

-4 классы: 1,54*17=26,18

-9 классы: 1,95*19,7=38,4

-11 классы: 2,31*7,7=17,8

Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01

(гр.10/гр.12)

(гр. 11/гр. 13)

Текущий год

-4 классы: 5976/27,3=218,9

-9 классы: 17384/41,39=420

-11 классы: 5503/13,22=416,3

Проект

-4 классы: 6240/27,75=224,9

-9 классы: 16547/39=424,3

-11 классы: 6100/16,17=377,2

(гр. 18*гр. 16* 12 мес.)

(гр. 19*гр.17*12 мес.)

Текущий год

-4 классы: 218,9*29,12*12=76492 руб.

-9 классы: 420*42,8*12=215712 руб.

-11 классы: 416,3*15,05*12=75184 руб.

Проект

-4 классы: 224,9*26,18*12=70 655 руб.

-9 классы: 424,3*38,4*12=195 517 руб.

-11 классы: 377,2*17,8*12= 80 570 руб.

ИТОГО тарифный ФЗП складывается из ФЗП педагогического персонала и ФЗП руководящего персонала:

Текущий год: 367 388+65 000=432 388 руб.

Проектный год: 346 742 + 76 105=422 847 руб.

Дополнительный ФЗП= Тарифный ФЗП*20% (12)

Текущий год: 432 388 *20%=86 478 руб.

Проектный год: 422 847 *20%=84569 руб.

Общий ФЗП по школе составит:

Текущий год: 432 388 +86 478 =518 866 руб.

Проектный год: 422 847 +84569 = 507 416 руб.

Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 5.

Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

Текущий год: 40,3*250=10 075 руб.

Проект: 44,3*250=11075 руб.

По учебным и прочим расходам сумма складывается: среднегодовое количество классов по группе (1-4,5-9,10-11)* норма расходов на 1 класс.

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7 8